Kontrole zewnętrzne
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| Kontrole zewnętrzne 2008 r. | ||||
| 1. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu | Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administrację samorządową powiatów w latach 2007 – 2008 (I półrocze) | 27.08.2008 r. -15.10.2008 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Maria Stankowskatel. 61 8410-710 |
| 2. | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu: “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.” w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 12.11.2008 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722 |
| Kontrole zewnętrzne 2009 r. | ||||
| 1. | Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w zakresie dokonywania wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka | 2,3,6 kwietnia 2009 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 2. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Ustalanie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostce w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych. | 7.07. -15.07.2009 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 3. | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu: “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.” w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 12 – 13. listopada 2009r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722 |
| Kontrole zewnętrzne 2010 r. | ||||
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w PoznaniuWydział Kontroli Płatników Składek | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | 05, 06 sierpnia oraz 25-27,30,31 sierpnia2010 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| Kontrole zewnętrzne 2011 r | ||||
| 1. | Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o. o. na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu | Zapisy księgowe za okres trzech kwartałów 2011 r. pod względem zgodności z polityką rachunkowości, mające wpływ na rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej | 12-14 października 2011 r. | PCPR Poznańul. Zielona 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| Kontrole zewnętrzne 2012 r | ||||
| 1. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu | Sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz nad prawidłowością wykorzystania przez warsztaty środków PEFRON | 06, 11-19 i 28 czerwca 2012 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Elżbieta Mazurtel. 61 8410-714 |
| Kontrole zewnętrzne 2013 r | ||||
| 1. | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu “Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego.” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy (2008-2013). | 08.04..-12.06. 2013 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Tomasz Woźnicatel. 61 8410-722 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | Kontrola doraźna w związku ze skargą z dnia 24 czerwca 2013 r., która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Poznaniu | 15.07.2013 r. – 12.08.2013 r. z przerwą w dniach 29.07-2.08.2013 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Elżbieta Mazurtel. 61 8410-714 |
| 3. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Kontrola problemowa na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok) | 07-18. października 2013 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 4. | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa | Weryfikacja prawidłowości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków budżetowych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. | 21-25 października 2013 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Marta Dziurlatel. 61 8410-719 |
| 5. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Kontrola problemowa w Domu Rodzinnym w Swarzędzu na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok) | 21-24 października 2013 roku | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
Kontrole zewnętrzne 2014 r.
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| 1. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej PCPR w Poznaniu na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. | 17 luty 2014 do 2.04.2014 r. z przerwami | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 2. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu | Prawidłowość realizacji szkoleń, zatrudniania pracowników oraz dokonywania wybranych wydatków ze środków publicznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2014 r. | 19 sierpnia do 30 września 2014 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710 |
| 3. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Realizacja zadania – projekt “Pokonać wykluczenie..” | 8 grudnia 2014 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
Kontrole zewnętrzne 2015 r.
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| 1. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji | 1-9 czerwca 2015 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 2. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji | 15 czerwca .2015 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 3. | Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powiatu poznańskiego.POKL.07.01.02-3-005/08 | 23 czerwca 2015 r. do 24 lutego 2016 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710 |
Kontrole zewnętrzne 2016 r.
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim | 27 stycznia do 29 lutego 2016 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710 |
| 2. | Najwyższa Izba KontroliDepartament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Warszawa | Rozeznanie powiatu co do aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie rodzin zastępczych.Działania na rzecz pozyskania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz ich przygotowania gwarantującego odpowiedni standard.Kierowanie dzieci do rodzin zastępczych, finasowanie ich pobytu oraz sprawowanie bieżącego nadzoru. | 12 maja do15 lipca 2016 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710 |
| 3. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Gospodarka kasowa, gospodarka środkami ZFŚS, sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. | 28 września do5 października 2016r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
Kontrole zewnętrzne 2017 r.
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w PoznaniuWydział Kontroli Płatników Składek | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. | 06-20 lipca 2017 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Justyna Giecołdtel. 61 8410-710 |
Kontrole zewnętrzne 2019 r.
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Temat kontroli | Data kontroli | Dostęp do informacji – osoba odpowiedzialna |
| 1. | Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu | Gromadzenie środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych | 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Katarzyna Malinowskatel. 61 8410-724 |
| 2. | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu SpołecznegoUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0021/15 pod względem merytorycznym i finansowym | 22-25 lipca 2019 r. | PCPR Poznańul. Słowackiego 8Jakub Jeżewskitel. 61 2222-902 |